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              云南農墾電力有限責任公司2015年第三季度經濟運行分析報告
              時間:2018-11-06 作者:管理員 來源:網站原創瀏覽:2886

              一、生產經營完成情況

              進入第三季度,農墾電力公司高度重視生產經營工作,力求全面完成營業收入30000萬元,利潤3000萬元的目標任務,為此,在公司第二季度經濟運行分析會會議上,公司明確了“一項活動、三大任務”(“三嚴三實”專題教育活動;主營業生產、農網改造升級、流沙河三級站增效擴容)的主體中心任務,有序推進清潔能源產業各項工作,真正做到兩手抓,兩手都硬。針對第二季度公司扭虧為盈的良好局面,公司認真分析總結,查找新常態下公司發展的新機遇,圍繞集團公司第二季度經濟運行分析會議精神,全面抓好第三季度各項工作:

              (一)經營指標完成情況

              1. 完成售電量32449萬度,與去年同期相比增加3554萬度,完成集團公司下達指標72.1%。

              2.完成營業收入17081萬元,同比增加2222萬元,完成集團公司下達指標56.94%。 

              3.實現利潤1551萬元,與上年同期增加661萬元,完成集團公司下達指標59.65%。

              (二)主要工作     

              一是積極開展社會主義勞動競賽“五比五賽”專項競賽。為全面完成2015年各項指標任務,公司工會制定了“五比五賽”實施方案,將指標任務分解細化到各電廠,將責任落實到車間班組及個人,利用雨季,緊緊圍繞公司生產經營目標,以公司增量、增效、增收為核心,在全公司上下,掀起一場“比效益、爭貢獻”的競賽熱潮。
                  二是全面做好2015年農網改造升級工程前期準備工作。為切實做好2015年9.8億元電網改造項目,公司立足實際,成了了農網改造升級工程項目(指揮)部和各電廠項目分部,啟動實施了各階段項目的設計、材料設備及施工招標,目前各項工作正在有序推進。

              三是全面啟動股改上市前期工作。積極推進推進清潔能源板塊建設,根據清潔能源產業建設領導小組第一次、第二次會議精神,農墾電力公司明確了股份制改造及上市、清潔能源板塊戰略規劃、電網建設等各板塊的相關責任人、執行人和時間表,嚴格按照集團領導小組的要求有序推進各項工作內容。

               四是極協調發改委,促成躉售電價下調。公司營銷部就電價問題積極與西雙版納州發改委價格科協調溝通,并在價格科的指導下,對農業生產用電類別進行界定,將我公司用電類別進行了規范劃分,2015年7月8日,云南省物價局文件《云南省物價局關于核定2015年云南電網公司躉售電價的通知》(云價價格〔2015〕70號)正式核定2015年云南電網公司躉售電價,公司躉售電價下調了0.01502元/度。預計全年節約購電成本340萬元。

                  五是狠抓安全生產。公司高度重視雨季的防洪度汛工作,做到及早布置,提前預防,確保防洪預案、搶險隊伍、抗洪搶險物資及時到位,做好電網聯合反事故演習,用實戰經驗確保電網的安全運行。 

              六是強化抄表收費管理力度,全面實現月抄月結。為實現銷售收入確認由收付實現制向權責發生制重大轉變,公司全面實現月抄月結,沒有達到月抄月結的單位扣除主要領導的績效工資。 

                  今年平均降雨較往年減少,且流沙河三級站技改正在實施,影響發電完成,受全國經濟下滑影響,供電轄區內工業不景氣,導致網內負荷增長受影響,在此情況下,公司認真分析情況,努力拓展市場,抓用電調節,抓降損增效,努力創收增收,較好的完成了各項生產任務。

              二、存在的問題和困難

              1—9月份公司生產經營形勢趨于有利方面發展,但完成營業收入3億元仍有較大挑戰,形勢依然嚴峻,有許多問題和困難需要解決:

              1、指標任務完成問題

              通過前三季度的綜合分析,從自然氣候、負荷增長、銷售測算等方面綜合考慮,完成集團公司下達的營業收入30000萬元存在一定困難。

               (1)流沙河三級站增效擴容改造工程從2015年3月15日全站停水停機改造,到2015年6月24日1#和2#機組恢復發電,到目前為止仍然沒有全面完工,三級站110KV線路輸出工程由于線路通道協調難度大,影響了工程建設進度。  

               (2)受物價局、發改委電價政策的影響,普通工商業用電平均電價5月20日下調0.066元/度,銷售收入將受到很大影響。 

              (3)年度負荷增量不明顯。除小磨公路帶來增量預計1000萬度、降損3%增量700萬度,增加收入850萬元外,其他負荷增量不明顯。

              2、項目推進問題

              2015年國家農網升級項目投資9.3億元可研和計劃已下達批復,由于投資大、規模宏,時間緊、任務重,加快進度,必須加快并聯審批,加強人才隊伍建設,僅靠電力公司完成難度大,需要集團上下合力形成聯動。

              3、資金問題

              2015年是集團公司貸款劃轉,到期還本關鍵年。上半年已還本2100萬元,隨后將還本4645萬元;也是國家農網升級項目投資9.8億元最多一年。該項目投資80%需要融資,融資擔保和融資還本需要認真規劃。

              三、下一步工作及措施

              第三季度各項指標任務已按照預期計劃完成。第四季度農墾電力公司將堅持穩中求進,多措并舉,全方位拓展市場增量,全面沖刺集團公司下達的各項指標任務,重點做好以下幾個方面工作:

              一是抓好流沙河三級站擴容改造全工作,爭取早日完工實現投運,在第四季度中多發電,彌補停機改造期間減產損失。       

              二是狠抓電費回收和抄表到戶,除部分偏遠山區兩月超外其余全部月抄月結,進一步強化抄表收費工作監管力度,力爭實現年度電費回收率達到98%。

              三是生產經濟創效益。第四季度是完成各項指標任務的沖刺階段,農墾電力公司將從保安全、促生產、創效益為出發點,挖潛增效,積極拓展市場增量,力求在第四季度創造良好的經濟效益。

              四是強化班子隊伍建設和黨組織建設。著力培養領導班子“講政治、顧大局,講團結、重實干,站在公司整體的角度思考問題、推動工作”的思想理念,進一步增強了班子成員的責任感、使命感、緊迫感。進一步規范領導班子的議事規則和決策程序,注重發揮班子集體的智慧和合力,不斷提高領導班子的決策能力和水平。注重黨員隊伍建設和基層服務型黨組織建設,嚴格按照細則要求發展黨員,把黨性強、能力強、服務意識強的人充實到基層領導崗位上來,打造一支能力強、會干事、能干事的黨員隊伍,深入開展“三嚴三實”專題教育活動,切實履行監察職責,重點整治歪風邪氣,強化黨風廉政建設,不斷增強黨員干部素質,加強基層服務型黨組織建設,筑牢基層戰斗堡壘。

              加強協調,積極爭取當地人民政府的大力支持,解決好變電站建設、線路通道的土地問題及地上附著物補償問題,減少公司成本。

              六是成立“一省三貸”申報工作領導小組,加強與省發改委、集團公司的溝通協調,全面推進農網改造升級一省三貸”申報審批工作 。

              七是希望集團公司在項目推進上,按照省政府云政發[2015]25號文件,第二方面第五條要清理和簡化項目前置審批要件,加快并聯審批,做到辦結時限清零。

              八是內強素質外樹形象,強化對外宣傳效用。以生產經營為核心,牢牢把握正確導向,做好宣傳工作,積極樹立公司的良好形象,加強教育培訓,使宣傳隊伍素質、宣傳方式和手段適應時代發展,跟上形勢變化,通過不斷地宣貫和強化,將員工的思想統一到公司發展大局上來,把員工的智慧凝聚到謀劃發展的大局上來,把員工的行動引領到抓公司發展的大局中來。

              依據市場變化,綜合全國經濟形勢下滑、氣候持續干旱、電價下調政策、三級站擴改工程推進、存量及增量等因素對集團公司下達指標的影響,測算年度力爭完成指標如下:

                  1、售電量45043萬度;

                  2、主營業務收入24000萬元;

                  3、利潤3000萬。

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